Campagne fiscale 2018, liasses, OG, TVA,

Soyez au point et évitez les questions !

 

 

Comment éviter les questions en 2018 ?

Fiche de Synthèse nouveautés et focus

TOP 10 campagne 2017
des problèmes ayant généré 82% des questions en Formel

Documents manquants

  • N°1 : Déclaration de TVA manquantes (à envoyer avant ou en même temps que la liasse)
  • N°2 : Tableaux OGID00, OGBIC00, OGBIC01, OGBIC02, OGBIC03 ou OGBIC05, manquants
  • N°3 : Balance des comptes manquante (TDFC obligatoire)
  • N°4 : Fichier F.E.C (dossiers soumis à EPS uniquement) manquant (à envoyer en même temps que la liasse)
  • N°5 : 1329-DEF manquante pour les dossiers où CA> 500 000€


Documents incomplets ou mal remplis

  • N°6 : OGBIC00 nom et qualité du signataire = nom de l'expert comptable
  • N°7 : OGBIC00 comptabilité en "TENUE " et case "Attestation de conformité du logiciel comptable" NON cochée.
  • N°8 : OGBIC03 transmis à vide ou incomplet (à renseigner entièrement cf focus TVA)
  • N°9 : CVAE cerfa 2059E cadre IV incomplet
  • N°10 : CVAE cerfa 2033E-2059E : case mono établissement non cochée

 

Guide campagne fiscale : Tableaux OG, Cerfas et documents obligatoires

Campagne fiscale 2018 --> Les Focus
(document complet en pdf)

Guide National des tableaux OG

 

Documents obligatoires

  • Déclaration professionnelle
  • Balance des comptes
  • OGID00
  • OGBIC00
  • OGBIC01
  • OGBIC02
  • OGBIC03 --> Focus contrôle de TVA
  • OGBIC05
  • Déclarations de TVA [CA3/CA12 (sans les acomptes)]

Le cas échéant :

  • Déclaration CVAE 1330 et 1329-DEF
  • Déclaration crédits d'impôts 2069-RCI

Modèle de Tableaux OG (pdf)

Cette version est réservée exclusivement aux adhérents sans conseil.
Les cabinets comptables doivent obligatoirement nous les adresser par EDI-TDFC